Приложение № 2

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Оренбургской области

 

Таблица 1

 

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Устойчивое развитие

территории МО Базартюбинский сельсовет на 2017-2023 годы»

за 2017 год

 

п\п

Наименование

показателя

(индикатора)

Единица измерения

Значение показателей (индикаторов)

Обоснование отклонений значений

Показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

 

Отчетный год

2016 год

План на 2017 год

Факт на 01.01.2018г.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Базартюбинский сельсовет на 2017-2023 годы»

Основное мероприятие 1.1 «Организация культурно-досуговых мероприятий»

1.1.1

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

единиц

12

12

12

-

Основное мероприятие 1.2 «Организация библиотечного обслуживания населения»

1.2.1

Количество зарегистрированных читателей библиотек

процентов

55

55

55

-

Основное мероприятие 1.3 «Благоустройство территории сельского поселения»

1.3.1

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

процентов

80

80

80

-

1.3.2

Количество замененных ламп

единиц

15

15

15

-

1.3.3.

Количество высаженных молодых саженцев деревьев

единиц

30

30

0

-

1.3.4

Покос травы (сорняк)

Кв.м

18000

18000

18000

 

1.3.5

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

единиц

3

3

3

 

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение мер пожарной безопасности»

1.4.1

Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года

процентов

60

60

70

-

Основное мероприятие 1.5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

1.5.1

Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом

метров

230

385

385

-

Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»

1.6.1

Оформление земельных участков

единиц

0

1

         1

 

Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»

1.7.1

Проведение основного мероприятия в области коммунального хозяйства (возмещение затрат по обеспечению водоснабжением населения)

метров

0

0

0

 

               

 

*Если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним предоставляются прогнозные данные

 

Таблица 2

 

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

 

№ п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат (краткое описание)

Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограмм)*)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

1.

ВЦП 1

 

 

 

 

 

 

2.

ВЦП 2

 

 

 

 

 

 

3.

Основное мероприятие 1,

в том числе:

 

 

 

 

 

 

приоритетный проект (программа) 1

 

 

 

 

 

 

4.

Основное мероприятие 2,

в том числе:

 

 

 

 

 

 

приоритетный проект (программа) 2

 

 

 

 

 

 

 

*) Указываются наименования показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), характеризующих соответствующую ВЦП (соответствующее основное мероприятие).

 

Таблица 3

 

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

 

(тыс. рублей)

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Муниципальная программа

 

всего, в том числе:

Х

Х

Х

 

 

 

 

ответственный исполнитель муниципальной программы

 

Х

Х

 

 

 

 

соисполнитель 1

 

Х

Х

 

 

 

 

...

 

Х

Х

 

 

 

 

участник 1

 

Х

Х

 

 

 

 

...

 

Х

Х

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 1

 

всего

 

Х

Х

 

 

 

 

ответственный исполнитель подпрограммы

 

Х

Х

 

 

 

 

соисполнитель 1 подпрограммы

 

Х

Х

 

 

 

 

...

 

Х

Х

 

 

 

 

участник 1

 

Х

Х

 

 

 

 

ВЦП 1

 

исполнитель ведомственной целевой программы

 

 

 

 

 

 

 

ВЦП 2

 

исполнитель ведомственной целевой программы

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное

мероприятие 1

 

исполнитель мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

Основное

мероприятие 2

 

исполнитель мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное

мероприятие 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4

 

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств областного бюджета

 

(тыс. рублей)

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного

мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Муниципальная программа

 

всего, в том числе:

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

иные источники

финансирования*)

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 1

 

всего, в том числе:

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

иные источники

финансирования*)

 

 

 

 

 

Основное

мероприятие 1

 

всего, в том числе:

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

иные источники

финансирования*)

 

 

 

 

 

*) Сведения указываются в случае, если на реализацию мероприятий муниципальных программ направляются средства из внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области и (или) по решению ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.

 

Таблица 5

 

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов

 

п/п

Статус

Наименование подпрограммы муниципальной программы

Отраслевой (функциональный) орган местного самоуправления, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов

Наименование налогового

(неналогового) расхода

Оценка расходов

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6

 

ПАСПОРТ

подпрограммы

_______________________________________

(наименование подпрограммы)

(далее – подпрограмма)

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Участники подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы

Показатели (индикаторы) подпрограммы

Срок и этапы реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

 

 

Таблица 7

План

реализации муниципальной программы на _____ год

 

№ п/п

Наименование элемента

Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение значения показателя (индикатора), наступление контрольного события) муниципальной программы

Единица

измерения

Плановое значение показателя (индикатора)

Дата наступления контрольного события

Связь со значением оценки рисков

1

2

3

4

5

6

7

1.

Муниципальная программа

X

X

X

X

X

2.

Подпрограмма 1

X

X

X

X

X

3.

Основное мероприятие 1

X

X

X

X

X

4.

Показатель (индикатор) 1

 

 

 

 

 

5.

Контрольное событие 1*)

 

 

 

 

 

6.

Контрольное событие №*)

 

 

 

 

 

7.

Показатель (индикатор) 2

 

 

 

 

 

8.

Контрольное событие 1*)

 

 

 

 

 

9.

Контрольное событие №*)

 

 

 

 

 

10.

Основное мероприятие 2

X

X

X

X

X

11.

Показатель (индикатор) 1

 

 

 

 

 

12.

Контрольное событие 1*)

 

 

 

 

 

13.

Контрольное событие №*)

 

 

 

 

 

14.

...

 

 

 

 

 

*) В случае если контрольное событие определить невозможно, информация не указывается.

 

Таблица 8

 

Отчет  

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

 

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Характеристика

показателя (индикатора)1)

 

Единица измерения

Значение показателя (индикатора)

Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии)

год, предшествующий

отчетному (текущему) году

отчетный год

план

факт на отчетную дату2)

Муниципальная программа

1.

Показатель (индикатор)

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма

...

Показатель (индикатор)

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

1) Указывается одна из следующих характеристик показателя (индикатора): муниципальная программа, областная субсидия, приоритетный проект (программа), основное мероприятие.

В случае, если показателю соответствуют две или более характеристики, указывается одна из них, исходя из следующей приоритетности (в порядке убывания):

         муниципальная программа;

         областная субсидия;

         приоритетный проект (программа);

                основное мероприятие.

 

 

2) В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (индикаторам), по ним представляются прогнозные данные.

 

Таблица 9

 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года

утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату

утверждено в муниципальной программе на отчетную дату

кассовое исполнение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Базартюбинский сельсовет на 2017-2023 годы»

всего

Х

Х

Х

3118,3

3118,3

3118,3

2882,2

Администрация муниципального образования Базартюбинский сельсовет

714

Х

Х

3118,3

3118,3

3118,3

2882,2

2

Основное

мероприятие

«Обеспечение мер пожарной безопасности»

Администрация муниципального образования Базартюбинский сельсовет

714

0310

8900170010

350,0

 

350,0

350,0

350,0

3

Основное

мероприятие

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования»

Администрация муниципального образования Базартюбинский сельсовет

714

0409

8900270020

377,2

377,2

377,2

330,1

4

Основное

мероприятие

«По ремонту объектов коммунальной инфраструктуры»

Администрация муниципального образования Базартюбинский сельсовет

714

0502

8900470030

145,8

145,8

145,8

114,8

5

Основное

мероприятие

«Благоустройство территории сельского поселения»

Администрация муниципального образования Базартюбинский сельсовет

714

0503

8900570070

635,3

635,3

635,3

592,3

6

Основное

мероприятие

«Организация культурно-досуговых мероприятий»

Администрация муниципального образования Базартюбинский сельсовет

714

0801

8900670080

1410,0

1410,0

1410,0

1295,0

7

Основное

мероприятие

«Организация библиотечного обслуживания населения»

Администрация муниципального образования Базартюбинский сельсовет

714

0801

890077090

200,0

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10

Отчет

об объемах финансирования муниципальной программы за счет

средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию

муниципальной программы средств областного бюджета

(тыс. рублей)

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источник финансирования

Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату

Кассовый расход на отчетную дату

1

2

3

4

5

6

1.

Муниципальная программа

 

всего, в том числе:

 

 

областной бюджет

 

 

иные источники финансирования <*>

 

 

2.

Подпрограмма 1

 

всего, в том числе:

 

 

областной бюджет

 

 

иные источники финансирования <*>

 

 

 

Основное

мероприятие 1

 

всего, в том числе:

 

 

областной бюджет

 

 

иные источники финансирования <*>

 

 

 

<*> Сведения указываются в случае, если на реализацию мероприятий муниципальных программ направляются средства из внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области и (или) по решению ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы

 

Таблица 11

 

Отчет

о ходе выполнения плана реализации

муниципальной программы «Устойчивое развитие

территории МО Базартюбинский сельсовет на 2017-2023 годы» за 2017 год

 

№ п/п

Наименование элемента

Единица измерения

План

Факт

Дата наступления контрольного события

Информация о выполнении контрольного события

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие

территории МО Базартюбинский сельсовет на 2017-2023 годы»

X

X

X

X

X

X

2.

Основное мероприятие 1.1

«Организация культурно-досуговых мероприятий»

X

X

X

X

X

X

3.

Показатель (индикатор) «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий»

единиц

12

12

X

X

 

4.

Контрольное событие

«Привлечение населения к культурно-досуговым мероприятия»

X

X

X

25.12.2017

 

 

5

Основное мероприятие

«Организация библиотечного обслуживания населения»

X

X

X

X

X

X

6.

Показатель (индикатор)

«Количество зарегистрированных читателей библиотек»

процентов

55

       55

X

X

 

7.

Контрольное событие

«Увеличение качества посещаемости библиотек»

X

X

X

25.12.2017

 

 

8

Основное мероприятие

«Благоустройство территории сельского поселения»

X

X

X

X

X

X

9

Показатель (индикатор)

Доля  освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

процентов

80

       80

X

X

 

10

Показатель (индикатор)

Количество замененных ламп

единиц

15

15

Х

Х

 

11

Показатель (индикатор)

Количество высаженных молодых саженцев деревьев

единиц

30

30

Х

Х

 

12

Показатель (индикатор)

Покос травы

Кв.м.

18000

18000

Х

Х

 

13

Показатель (индикатор)

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

единиц

3

3

Х

Х

 

14

Контрольное событие

Улучшение качества освещения дорог и улиц на территории администрации

X

X

X

25.12.2017

 

 

15

Основное мероприятие

«Обеспечение мер пожарной безопасности»

X

X

X

X

X

X

16

Показатель (индикатор)

«Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года»

процент

70

70

X

X

 

17

Контрольное событие

«Обеспечение безопасности населения, сохранение зеленного массива администрации»

X

X

X

25.12.2017

 

 

18

Основное мероприятие

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования»

X

385

385

X

X

X

19

Показатель (индикатор)

Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом

Х

Х

Х

X

X

 

20

Контрольное событие

Улучшение качества автомобильных дорог сельского поселения

X

X

X

25.12.2017

 

 

21

Основное мероприятие

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

X

X

X

X

X

X

22

Показатель (индикатор)

«Оформление земельных участков»

Х

Х

Х

X

X

 

23

Контрольное событие

«Увеличение количества объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию»

X

X

X

25.12.2017

 

 

24

Основное мероприятие

Мероприятия в области коммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

25

Показатель (индикатор)

Проведение основного мероприятия в области коммунального хозяйства (возмещение затрат по обеспечению водоснабжением населения)

Х

Х

Х

X

X

 

26

Контрольное событие Улучшение качества подачи питьевой воды на территории администрации

 

X

X

X

25.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 12

 

Отчет
 об использовании субсидии, предоставленной бюджету Базартюбинского сельсовета из областного бюджета, за _____ год (по состоянию на ____________  года)
_________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

 


1.

Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету ____________ (наименование муниципального образования) из областного бюджета (далее – субсидия)

 

2.

Наименование государственной программы Оренбургской области, в рамках которой предоставляется субсидия

 

3.

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, предоставляющего субсидию

 

4.

Код бюджетной классификации

код доходов местного бюджета

(в отношении областных средств)

код целевой статьи расходов местного бюджета (указать 10–значный код целевой статьи расходов)

5.

Реквизиты нормативного правового акта Оренбургской области, которым утверждены правила предоставления и распределения субсидии

 

6.

Реквизиты нормативного правового акта ____________ (наименование муниципального образования), которым утверждено расходное обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия

 

7.

Реквизиты указа (поручения) Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его реализацию

 

8.

Реквизиты первоначального соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) с главным распорядителем средств областного бюджета (далее – ОИВ)

 

9.

Реквизиты дополнительных соглашений с ОИВ

1.

2.

3.

...

10.

Причина незаключения соглашения по состоянию на отчетную дату

 

11.

Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом дополнительных соглашений (тыс. рублей) – всего, в том числе:

предусмотренный на весь срок действия соглашения

в том числе 1 год действия соглашения

в том числе 2 год действия соглашения

в том числе 3 год действия соглашения

11а

областной бюджет

 

 

 

 

11б

местный бюджет

 

 

 

 

11в

внебюджетные источники

 

 

 

 

12.

Кассовый расход на отчетную дату (тыс. рублей) – всего, в том числе:

 

 

 

 

12а

областной бюджет

 

 

 

 

12б

местный бюджет

 

 

 

 

12в

внебюджетные источники

 

 

 

 

13.

Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета в соответствии с соглашением (процентов)

при отсутствии указанной в соглашении доли планируемая доля рассчитывается по следующей формуле:

 

пункт 13 = подпункт 11б / подпункт 11а х 100%

14.

Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета (процентов)

фактическая доля рассчитывается по следующей формуле:

 

пункт 14 = подпункт 12б / подпункт 12а х 100%

15.

Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет местного бюджета

заполняется в случае, если подпункт 14 < подпункта 13

16.

Причина отклонения в финансировании

заполняется в случае, если подпункт 12 < подпункта 11

17.

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых с привлечением субсидии, предусмотренные на отчетную дату (тыс. рублей):

Х

17а

В решении ____________ (наименование муниципального образования) об местном бюджете

объем средств на 3 года

объем средств на 1 год

объем средств на 2 год

объем средств на 3 год

17б

в сводной бюджетной росписи

объем средств на 3 года

объем средств на 1 год

объем средств на 2 год

объем средств на 3 год

18.

Показатели результативности предоставления субсидии (контрольного события)*)

Единица измерения

Планируемое значение

Фактическое значение

Причины недостижения значения показателя результативности

18а

наименование показателя результативности предоставления субсидии (контрольного события) 1*)

 

 

 

 

18№

наименование показателя результативности предоставления субсидии (контрольного события) №*)

 

 

 

 

19.

Сведения об объектах муниципальной собственности ____________ (наименование муниципального образования), в которые осуществляются капитальные вложения**)

Мощность объекта капитального строительства

(с указанием единиц измерения)

Плановый срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

(дата)

Фактический срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

(дата)

Стоимость объекта капитального строительства по утвержденной проектно–сметной документации

(тыс. рублей)

Календарный год, за который указана стоимость объекта капитального строительства

Уровень технической готовности объекта капитального строительства на отчетную дату

(процентов)

Причины, по которым нарушен срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

19а

(наименование, местонахождение (адрес)

 

 

 

 

 

 

 

19№

(наименование, местонахождение (адрес)

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Соблюдение сроков представления в ОИВ отчетности об использовании субсидии, в том числе:

Установленный соглашением (правилами предоставления субсидии) срок представления отчетности

Фактический срок представления отчетности

об осуществлении расходов местного бюджета, источником которых является субсидия

 

 

о достижении значений показателей результативности использования субсидии (контрольных событий)*)

 

 

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию (строительству, реконструкции и т.п.) объектов капитального строительства и(или) приобретению объектов недвижимого имущества

 

 

                                       

 

*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.

**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.

 

Приложение № 6
 к порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ

 

Методика
оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ  муниципального образования Базартюбинский сельсовет по результатам их исполнения

 

  1. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ муниципального образования Базартюбинский сельсовет (далее – муниципальная программа) по результатам их исполнения (далее – оценка произведенных расходов) производится ежегодно в составе комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.
  2. Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБри) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

 

Таблица


п/п

Наименование параметра оценки

Критерии параметра

Коэффициент параметра

Вес параметра

Значение параметра оценки

j)

Максимальное значение

1

2

3

4

5

6

7

1.

Соблюдение сроков наступления контрольных событий

да

5

0,01

0,05

0,05

нет

0

0,00

2.

Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)

0 процентов

5

0,01

0,05

0,05

0 – 2 процента

4

0,04

2 – 5 процентов

3

0,03

5 – 10 процентов

2

0,02

10 – 15 процентов

1

0,01

свыше 15 процентов

0

0,00

3.

Полнота использования по ступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)

0 процентов

5

0,01

0,05

0,05

0 – 2 процента

4

0,04

2 – 5 процентов

3

0,03

5 – 10 процентов

2

0,02

10 – 15 процентов

1

0,01

свыше 15 процентов

0

0,00

4.

Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов)

не более 2

5

0,01

0,05

0,05

3

4

0,04

4

3

0,03

5

2

0,02

6

1

0,01

7 и более

0

0,00

5.

Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

да

5

0,01

0,05

0,05

нет

0

 

0,00

 

6.

Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

100 процентов

5

0,04

0,20

0,20

95 – 100 процентов

4

0,16

90 – 95 процентов

3

0,12

80 – 90 процентов

2

0,08

70 – 80 процентов

1

0,04

менее 70 процентов

0

0,00

7.

Степень реализации подпрограмм муниципальной программы*)

100 процентов

5

0,03

0,15

0,15

95 – 100 процентов

4

0,12

90 – 95 процентов

3

0,09

80 – 90 процентов

2

0,06

70 – 80 процентов

1

0,03

менее 70 процентов

0

0,00

8.

Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)

достоверны

5

0,03

0,15

0,15

недостоверны

0

0,00

9.

Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего муниципального контроля

да

0

0,03

0,00

0,15

нет

5

0,15

10.

Размещение на сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы

да

5

0,02

0,10

0,10

нет

0

0,00

 

 

*) В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7
 к порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ

 

Методика
оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ муниципального образования Базартюбинский сельсовет на стадии их планирования

 

  1. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ муниципального образования Базартюбинский сельсовет (далее – муниципальная программа) на стадии их планирования (далее – оценка планируемых расходов) производится ежегодно до 15 июля.
  2. Оценка планируемых расходов осуществляется в соответствии с таблицей.

 

Таблица

 


п/п

Наименование параметра

Критерии параметра

Значение параметра

Вес параметра

Итого баллов

Максимальный балл

1

2

3

4

5

6

7

1.

Соответствие показателей (индикаторов) муниципальной программы плану мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ____________ (наименование муниципального образования)

полностью

5

0,04

0,20

0,20

частично

3

0,12

не соответствуют

0

0,00

2.

Разделение показателей (индикаторов) муниципальной программы на показатели (индикаторы) непосредственного результата, характеризующие результаты исполнения основных мероприятий, и показатели (индикаторы) конечного результата, характеризующие результаты исполнения муниципальной программы в целом

да

5

0,02

0,10

0,10

нет

0

0,00

3.

Соответствие задач и показателей (индикаторов) цели муниципальной программы

полностью

5

0,03

0,15

0,15

частично

3

0,09

не соответствуют

0

0,00

4.

Согласованность и непротиворечивость основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

да

5

0,02

0,10

0,10

нет

0

0,00

5.

Достаточность и обоснованность состава основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) для достижения цели муниципальной программы

да

5

0,02

0,10

0,10

нет

0

0,00

6.

Полнота описания рисков и наличие мер по управлению ими

да

5

0,02

0,10

0,10

нет

0

0,00

7.

Наличие общественных обсуждений муниципальной программы

да

5

0,03

0,15

0,15

нет

0

0,00

8.

Отражение в муниципальной программе показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий с органами исполнительной власти (в случае софинансирования мероприятий муниципальной программы из областного бюджета *)

да

5

0,02

0,1

0,10

нет

0

0,00

 

 

*) При отсутствии софинансирования из областного бюджета присваивается максимальный балл.

 

 

 

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие

территории МО Базартюбинский сельсовет на 2017-2022 года» за 2017 год

 

программа 1 «Устойчивое развитие

территории МО Базартюбинский сельсовет на 2017-2022 года»

  1. Оценка степени реализации мероприятий

СР1.1 = 7/7=1

СРм = 1/1=1

 

  1. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам

ССуз = 2882,2/3118,3 = 0,90

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис = СРм – Ссуз = 1-0,90=0,1

Эис = 0,1=1

 

  1. Оценка степени достижения цели и решения задач программы

 

Индикатор 1 – Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

 

СДп/пз = 12/12=1

 

Индикатор 2 – Количество зарегистрированных читателей библиотек

СДп/пз = 55/55=1

 

Индикатор 3 – Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

СДп/пз = 80/80 =1

 

Индикатор 4 – Количество замененных ламп

СДп/пз = 15/15=1

 

Индикатор 5 – Количество высаженных молодых саженцев деревьев

СДп/пз = 30/0=0

 

Индикатор 6 – Покос травы (сорняк)

СДп/пз = 18000/18000=1

 

Индикатор 7 – Количество ликвидированных несанкционированных свалок

СДп/пз = 3/3=1

 

Индикатор 8 – Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года

СДп/пз = 70/70=1

 

Индикатор 9 – Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом

СДп/пз = 385/385=1

 

Индикатор 10 – Оформление земельных участков

СДп/пз = 1/1=1

 

Индикатор 11 – Проведение основного мероприятия в области коммунального хозяйства (возмещение затрат по обеспечению водоснабжением населения)

СДп/пз = 0/0=0

 

 

Степень реализации программы

СРг/п = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0)/8=1

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы

 

ЭРг/п = 0,5*1+0,5*(0,5*1) = 0,5+0,5=1

Эффективность реализации программы высокая.